恩施州环保局2018年度部门决算公开

恩施州环保局2018年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置情况

  （一）单位职责

1、负责建立健全环境保护基本制度。

2、负责环境问题的统筹协调和监督管理。

3、承担落实州政府污染减排目标的责任。

4、负责环境执法及监督工作。

5、负责提出我州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排的意见，按规定权限审核州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

7、负责环境污染防治的监督管理。组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治地方政策和制度；开展企业环境信用评价，加强环境保护的市场监管；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境综合整治工作。8、指导、协调、监督生态保护工作。

9、负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。

10、负责环境监测和信息发布。

11、开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，组织拟订地方性环境保护标准，推动环境保护技术管理体系建设。

12、开展环境保护国际合作交流。研究提出全州涉外环境保护合作中有关问题的建议；组织协调有关环境保护国际条约的州内履约工作；参与处理涉外环境保护事务。

13、组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作。

14、负责拟订全州环境保护重大工作目标和措施。

15、承办上级交办的其他事项。

二、人员机构情况

州环保局是全额拨款的行政单位，属州政府组成部门，内设 6个科室，核定行政编制20名，工勤编制0名，聘用人员8名。领导职数：局长1名，副局长3名，总工程师1名；科级领导职数7名。机关现有公务员15人，工人0人，临时工8人，离休职工1人。隶属管理的参公事业单位州环境监察支队（核定事业编制8名，实有7人，核定科级领导职数1正1副）、全额拨款事业单位州辐射环境和固体废物管理中心（核定事业编制4名，实有4人，核定科级领导职数1正1副）、州机动车排污监控中心（核定事业编制3名，实有2人，核定科级领导职数1名）与局机关合署办公。

第二部分 2018年部门决算表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

2018恩施土家族苗族自治州环境保护局.xl.xls

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

 2018年收入1537.20万元，其中财政补助收入为1510.68万元，年初结转结余26.52万元。本年支出1537.20万元，其中科学技术支出172.06万元，社会保障和就业支出50.57万元，医疗卫生与计划生育支出22.66万元，节能环保支出1238.36万元，住房保障支出53.55万元。与2017年收入相比，总收入增加614.34万元，其中年初结转结余增加22.91万元，财政补助收入增加591.43万元，收入、支出均增加原因是工资福利、项目资金增加。

二、2018年收入决算情况说明

2018年收入1537.20万元，其中财政补助收入为1510.68万元，年初结转结余26.52万元。财政预算所占比例为98.27%，年初结转结余所占比例1.72%。

三、2018年支出决算情况说明

2018年支出1537.2万元，其中基本支出777.88万元，项目支出759.33万元；按支出功能分类来看，其中科学技术支出172.06万元，社会保障和就业支出50.57万元，医疗卫生与计划生育支出22.66万元，节能环保支出1238.36万元，住房保障支出53.55万元；按照经济分类支出来看，其中工资福利支出613.21万元，商品和服务支出107.12万元，对个人家庭补助支出57.54万元。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年一般预算财政补助总收入1537.20万元，2018年一般公共预算财政拨款收入1510.68万元,年初结转结余26.52万元，2017年一般公共预算财政拨款收入919.25万元，年初结转结余3.61万元，增加591.43万元；2018年一般公共预算财政拨款支出1537.20万元，年末无结转和结余，2017年一般公共预算财政拨款支出892.86万元，年末结转和结余30万元，2018年一般公共预算财政拨款支出增加644.34万元，增加主要是由于行政运行基本支出和项目支出资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款共计支出1537.20万元，比2017年增加644.34万元，增加41.91% ，主要是由于行政运行资金增加、项目支出增加、人员工资经费增加。

（2）支出结构情况。

 本年支出中基本支出777.88万元，占50.6%，项目支出759.33万元，占49.4%。其中科学技术支出172.06万元，社会保障和就业支出50.57万元，医疗卫生与计划生育支出22.66万元，节能环保支出1238.36万元，住房保障支出53.55万元。

（3）支出具体用途情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1537.20万元，其中：1、其他科学技术支出 172.06万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出45.69万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.88万元；3、行政单位医疗18.73万元，事业单位医疗3.94万元； 4、环境管理事务1042.78万元；5、环境监测与监察26.52万元；6、污染防治3.70万元；7、自然生态保护165.35万元；8、住房公积金53.55万元。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年公共预算财政拨款基本支出777.88万元，基本支出中人员经费支出670.75万元，其中工资福利支出613.21万元，对个人和家庭的补助支出57.54万元；日常公用经费支出107.12万元，其中办公费2.21万元，电费3.27万元，邮电费1.40万元，差旅费5.64万元，因公出国（境）费用2.65万元，维修费1.57万元，租赁费19.95万元，培训费0.29万元，公务接待费0.78万元，劳务费20.25万元，工会经费4.48万元，福利费11.06万元，公务用车运行维护费0.54万元，其他交通费用20.62万元，其他商品和服务支出12.42万元。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，其中公务用车运行费7万元，公务接待费6.50万元，因公出国（境）费用0万元；实际支出10.26万元，公务用车支出5.55万元，公务接待支出2.05万元,接待批次45次，接待人数360人，因公出国（境）费2.65万元。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.23万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务用车运行费5.58万元，公务接待支出2.65万元。“三公”经费上升2.03万元，原因是因公出国出境为增加项目，参加团数一期，出国人数一人。公务用车数量为一台,2018年未新购置公务用车。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出107.12万元，其中：办公费2.21万元、电费3.27万元、邮电费1.40万元，差旅费5.64万元，因公出国（境）费用2.65万元，维修费1.57万元，租赁费19.95万元，培训费0.29万元，公务接待费0.78万元，劳务费20.25万元，工会经费4.48万元，福利费11.06万元，公务用车运行维护费0.54万元，其他交通费用20.62万元，其他商品和服务支出12.42万元。2018年度机关运行经费支出年初预算数为116.93万元，比年初预算数减少9.81万元，降低8.39%。主要原因是：办公费减少、差旅费及租车费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额3759.12万元，其中：政府采购货物支出3589.96万元、政府采购服务支出169.15万元。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有公务车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值 50万元以上通用设备1台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金479万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，对所有项目分项进行了项目绩效评价并形成单位项目的评价表格和报告以及整体绩效评价表及报告，分析了单位项目资金使用情况，项目进展情况，为项目的开展及实施，预算编制的精准度提供了良好依据。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

环保宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为32万元，完成预算91.4％。主要产出和效益：用于环保宣传相关费用。

政府购买服务-D0301-环境检测服务-办公设备维修保养服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为23.4万元，完成预算58.5％。主要产出和效益：  引进社会第三方力量全覆盖、精准查找大气污染防治问题，确保大气环境质量持续改善。当年预算执行率低于全州年初预算项目资金平均执行率82.16%的主要原因是：为深入国家、省、州打赢蓝天保卫战的要求，积极推进我州各项大气污染防治措施的落实落地，经州人民政府同意，州生态环境局于2018年申请预算资金40万元开展为期一年的全州大气污染防治第三方核查项目。经招投标，2018年7月份确定了中标单位为武汉智汇元环保科技有限公司，中标金额为39万元。州生态环境局与武汉智汇元环保科技有限公司于2018年7月30日签订了合同。按照合同，合同签订后10个工作日支付乙方合同总额20%（78000元），2019年1月31日前支付乙方合同总额40%（156000元），2019年8月31日前支付乙方合同总额40%（156000元）。前两笔资金我局已向乙方拨付到位，因核查工作目前正在开展，尚未结束，且未到合同约定的支付时间，故第三笔资金156000元我局尚未拨付乙方。根据合同剩余款项在2019年支付完成。

《恩施州土壤污染治理与修复规划》编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为43万元，完成预算86％。主要产出和效益： 结合恩施州土壤环境质量现状，以影响农产品质量和人居环境安全的突出土壤污染问题为重点，划定农用地土壤和建设用地土壤污染的重点监管区域，制定土壤污染治理与修复规划，建立土壤环境治理与修复项目库、明确重点任务、责任单位，制订分年度实施计划。

政府购买服务-E0902-聘请第三方检查机构评审-建设项目环境影响报告书（表）技术评估费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为6.9万元，完成预算46％。主要产出和效益： 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表进行技术审查。当年预算执行率低于全州年初预算项目资金平均执行率82.16%的主要原因是：环境影响评价对环境有影响的建设开发者，必须事先通过调查、预测和评价，对项目的选址、对周围环境产生的影响以及应采取的防范措施等提出建设项目环境影响报告书，经过审查批准后，才能进行开发和建设，因经济大环境的影响，建设项目减少，需要来我局进行环评技术评审的数量未达到预期目标。国家建设项目环评分类管理目录等级下调，致使部分建设项目环评文件改为登记备案，不需要组织专家进行评审，从而减少了相关费用。

恩施州第二次污染源普查工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为85.11万元，完成预算85％。主要产出和效益：全面普查恩施州工业、农业、生活和集中式污染治理设施等各类污染源数量、行业和地区分布状况，系统、准确地查清具有排污行为的企业生产规模和污染发生的种类、数量、浓度、排放、治理、处置与利用等情况，掌握全州污染底数，科学分析污染状况，建立健全各级重点与一般污染源信息数据库，完善环境统计调查体系，提高环境保护监管能力与水平，促进社会、经济和环境的协调发展。

环境监察执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为24.43万元，完成预算97.7％。主要产出和效益：环境监察执法日常办公费用。

 自费自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：发放自费人员工资、保险及五项奖，在职人员的伙食补助。

恩施州辐射环境和固体废物管理中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.67万元，完成预算98.35％。主要产出和效益：辐射环境保护是我国环境保护三大任务之一。随着我州核技术应用项目的不断发展，成立了“恩施州辐射环境与固体废物管理中心”，并赋予了环保部门拟订并实施核与辐射安全、放射性废物管理政策、规划、制度和标准；对核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治监督管理；承担州核事故与辐射事故的响应与调查处理；对民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理；负责放射性废物处理、处置安全和辐射环境保护工作的监督管理；负责放射性污染防治的监督检查；负责放射性物品运输安全的监督管理；负责输变电设施及线路、信号台站等电磁辐射装置和电磁辐射环境监督管理；组织开展辐射环境监测和核设施、重点辐射源的监督性监测；负责核与辐射安全相磁国际公约的州内履约工作。

  环保世纪行活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.42万元，完成预算97.10％。主要产出和效益：大力宣传我国环境与资源保护方面的法律法规，提高广大人民群众特别是各级领导干部的法律意识和环境资源意识，积极推动各级政府加强有关法律法规的贯彻执行和社会普遍关注的环境与资源重大问题的解决。

 环境违法有奖举报奖项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为2.06万元，完成预算6.87％。主要产出和效益： 对符合要求的举报环境违法行为价值实据线索的举报人进行奖励。当年预算执行率低于全州年初预算项目资金平均执行率82.16%的主要原因是：州“12369”环境违法行为有奖举报受理平台，2018年全年共受理电话举报线索196件，按照《恩施州环境违法行为有奖举报实施办法（试行）》规定，符合奖励条件的只有4件，共核定举报奖励资金20600元，其中，符合奖励条件的较大价值实据线索案件2件，核定举报奖励资金20000元；符合奖励条件的一般价值实据线索案件2件，核定举报奖励资金600元。

文明创建、党建、综治、老干等目标管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为17.90万元，完成预算89.50％。主要产出和效益：《湖北省党的基层组织建设考评细则》，提出党建工作经费满足工作需要。此项预算主要用于机关党支部日常活动开支，主要用于党建宣传、表彰、支部各项活动支出。

  天更蓝专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：按照州委办公室、州政府办公室印发的《“天更蓝”专项工作实施方案》、《恩施州大气污染防治实施方案》开展大气污染专项整治和油气回收治理工作，进一步改善环境空气质量。

环境污染事故应急处理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益： 应对全州突发环境事件，并妥善处置；开展日常环境应急演练。

 环保12369热线及环保网站运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.87万元，完成预算99.10％。主要产出和效益： 12369环保热线服务，处理环境信访投诉。

环境农村连片整治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为12.92万元，完成预算86.13％。主要产出和效益：统筹协调本行政区内农村环境连片整治示范工作，整合各方资源，共同推动示范项目取得成效。同时，加强指导、监督，管理、督查、考核、激励机制，项目科学有序实施。

分解主要污染物总量减排补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为3.7万元，完成预算92.50％。主要产出和效益：制定长远的减排监测体系建设与运行工作计划，明确责任分工、确保任务落实到位。针对国家重点监控企业自行监测完成率;污染源自动监控数据传输有效率;监督性监测完成率;自行监测结果公布率;监督性监测结果公布率的目标任务，建立健全相关制度，确保污染减排监测体系建设及运行工作经常化、网络化、制度化。

3. 绩效评价结果应用情况

我局开展了对2018年项目资金使用的绩效评价自评相关工作，形成单位项目的评价表格和报告以及整体绩效评价表及报告，分析了单位项目资金使用情况，项目进展情况，为项目的开展及实施，预算编制的精准度提供了良好依据。

项目绩效评价工作是运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对单位项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评定和数字表达，单位可根据绩效评价结果规范财政资金的支出，改进预算支出的管理，使资金使用规范化，预算管理更加科学。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映单位缴纳的医保经费。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位职工在住房公积金方面的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、预算绩效管理：预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

十二、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。