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恩施州环境保护局2017年部门预算公开

发布时间：2017-01-24 08:55 来源：恩施土家族苗族自治州生态环境局

第一部分恩施州环保局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分恩施州环保局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分恩施州环保局2017年部门预算情况说明

第一部分

一、主要职能

（一）负责建立健全环境保护基本制度。

（二）负责环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）承担落实州政府污染减排目标的责任。

（四）负责环境执法及监督工作。

（五）负责提出我州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排的意见，按规定权限审核州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（六）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（七）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治地方政策和制度；开展企业环境信用评价，加强环境保护的市场监管；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

（八）指导、协调、监督生态保护工作。

（九）负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。

（十）负责环境监测和信息发布。

（十一）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，组织拟订地方性环境保护标准，推动环境保护技术管理体系建设。

（十二）开展环境保护国际合作交流。研究提出全州涉外环境保护合作中有关问题的建议；组织协调有关环境保护国际条约的州内履约工作；参与处理涉外环境保护事务。

（十三）组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作。

（十四）负责拟订全州环境保护重大工作目标和措施。

（十五）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

州环保局是全额拨款的行政单位，属州政府组成部门，内设6个科室，核定行政编制18名，工勤编制2名。领导职数：局长1名，副局长3名，总工程师1名；科级领导职数7名。机关现有公务员18人，工人2人，临时工1人，离退休职工7人。隶属管理的参公事业单位州环境监察支队（核定事业编制8名，实有5人，核定科级领导职数1正1副）、全额拨款事业单位州辐射环境和固体废物管理中心（核定事业编制4名，实有4人，核定科级领导职数1正1副）、州机动车排污监控中心（核定事业编制3名，实有1人，核定科级领导职数1名）与局机关合署办公。

第二部分

部门公开表1: 财政拨款收支总表

				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算

一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	919.67	（一）社会保障和就业	65.52	62.52
（二）政府性基金拨款	0
		（二）医疗卫生与计划生育	31.83	31.83
		（三）节能环保	783.92	783.92
		（四）住房保障	41.40	41.40
二、上年结转
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金拨款		二、结转下年

三、专项结转	3.61	三、专项结转	3.61	3.61
收入合计	923.28	支出合计	923.28	923.28

公开表2:一般公共预算支出表

			单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	科目名称（按功能分类到“项”级）	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业	62.52	62.52
20805	行政事业单位离退休	62.52	62.52
2080504	未归口管理的行政单位离退休	62.52	62.52
210	医疗卫生与计划生育支出	31.83	31.83
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26
211	节能环保	787.53	463.92	300
21101	环境保护管理事务	763.92	463.92	300
2110101	行政运行（环境保护）	407.18	407.18
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	300		300
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.74	56.74
21102	环境监测与监察	3.61		3.61
2110299	其他环境监测与监察	3.61		3.61
21103	污染防治	20		20
2110399	其他污染防治支出	20		20
221	住房保障支出	41.40	41.40
22102	住房改革支出	41.40	41.40
2210201	住房公积金	41.40	41.40
	合计	923.28	599.67	323.61

公开表3:一般公共预算基本支出表

经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	373.17	373.17
30101	基本工资	108.35	108.35
30102	津贴补贴	80.89	80.89
30103	奖金	137.99	137.99
30104	其他社会保障缴费	31.83	31.83
30107	绩效工资	10.61	10.61
30199	其他工资福利支出	3.50	3.50
302	商品和服务支出	115.43		115.43
30201	办公费	7		7
30203	咨询费	5		5
30206	电费	6.5		6.5
30207	邮电费	2.5		2.5
30211	差旅费	10		10
30213	维修(护)费	1.5		1.5
30215	会议费	5		5
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	3.5		3.5
30226	劳务费	15		15
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费	10.19		10.19
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	27.41		27.41
30299	其他商品和服务支出	10.38		10.38
303	对个人和家庭的补助	111.07	111.07
30301	离休费	11.63	11.63
30302	退休费	48.87	48.87
30311	住房公积金	41.40	41.40
30315	物业服务补贴	9.17	9.17
	合计	599.67	599.67

公开表4:一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年执行数						2017年预算数
合计	因公出国（境）	公务车辆购置及运行			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务车辆购置及运行			公务接待费
		小计	公务车辆购置	公务用车运行				小计	公务车辆购置	公务用车运行

22.56	10.74			9.96	1.86	20.50		20.50		11.5	9

公开表5:政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出


	合计

公开表6:部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	919.67	（一）社会保障和就业	62.52
二、政府性基金预算拨款收入	0	（二）医疗卫生与计划生育	31.83
三、事业收入		（三）节能环保	783.92
四、事业单位经营收入		（四）住房保障	41.40
五、其他收入
本年收入合计	919.67	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转		专项结转	3.61
专项结转	3.61

收入合计	923.28	支出合计	923.28

公开表7:部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称


2080504	未归口管理的行政单位离退休	62.52		62.52
2101101	行政单位医疗	23.42		23.42
2101102	事业单位医疗	3.15		3.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26		5.26
2110101	行政运行（环境保护）	407.18		407.18
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	300		300
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.74		56.74
2110299	其他环境监测与监察	3.61	3.61
2110399	其他污染防治支出	20		20
2210201	住房公积金	41.40		41.40

	合计	923.28		923.28

公开表8:部门支出总表

科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称

208	社会保障和就业行政事业单位离退休	62.52	62.52
20805		62.52	62.52
2080504	未归口管理的行政单位离退休	62.52	62.52
210	医疗卫生与计划生育支出	31.83	31.83
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42
2101102	事业单位医疗	3.15	3.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.26	5.26
211	节能环保	787.53	463.92	300
21101	环境保护管理事务	763.92	463.92	300
2110101	行政运行（环境保护）	407.18	407.18
2110102	一般行政管理事务（环境保护）	300		300
2110199	其他环境保护管理事务支出	56.74	56.74
21102	环境监测与监察	3.61		3.61
2110299	其他环境监测与监察	3.61		3.61
21103	污染防治	20		20
2110399	其他污染防治支出	20		20
221	住房保障支出	41.40	41.40
22102	住房改革支出	41.40	41.40
2210201	住房公积金	41.40	41.40

	合计	923.28	599.67	323.61

第三部分

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款补助收入919.67万元，专项结转 3.61万元，总收入923.28万元。2017年总支出923.28万元，其中社会保障和就业62.52万元、医疗卫生与计划生育支出31.83万元、节能环保787.53万元，住房保障支出41.40万元。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年财政拨款补助收入919.67万元，其中基本支出拨款599.67万元，项目支出拨款320万元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年基本支出599.67万元，其中工资福利支出373.17万元，对个人及家庭的补助支出111.07万元，商品服务支出115.43万元。

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算20.5万元，其中公务用车11.5万元，公务接待费9万元。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关行政运行经费91.84万元。

（二）政府采购情况

政府采购预算118.5万元。其中办公设备购置20万元，办公用品7万元，车辆租赁服务14万元，车辆维修与保养3.5万元，会议服务22万元，印刷和出版服务7万元，法律咨询服务5万元，工程咨询服务40万元。

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

我单位无国有资产占有使用情况。

（五）绩效目标设置情况

我单位已严格按照财政局要求对所有项目支出设置了绩效目标，编制了相应的绩效目标申报表。