2019年8月19日 星期一
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2019年恩施州环境保护局部门预算


2019年恩施州环境保护局部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)负责建立健全环境保护基本制度。

(二)负责环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)承担落实州政府污染减排目标的责任。

(四)负责环境执法及监督工作。

(五)负责提出我州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排的意见,按规定权限审核州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(六)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(七)负责环境污染防治的监督管理。组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治地方政策和制度;开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

(八)指导、协调、监督生态保护工作。

(九)负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。

(十)负责环境监测和信息发布。

(十一)开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,组织拟订地方性环境保护标准,推动环境保护技术管理体系建设。

(十二)开展环境保护国际合作交流。研究提出全州涉外环境保护合作中有关问题的建议;组织协调有关环境保护国际条约的州内履约工作;参与处理涉外环境保护事务。

(十三)组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作。

(十四)负责拟订全州环境保护重大工作目标和措施。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

州环保局是全额拨款的行政单位,属州政府组成部门,内设6个科室,核定行政编制20名,工勤编制2名。领导职数:局长1名,副局长2名,总工程师1名,调研员1名;科级领导职数7名。机关现有公务员14人,工人1人,临时工1人,退休职工10人。隶属管理的参公事业单位州环境监察支队(核定事业编制8名,实有7人,核定科级领导职数1正1副)、全额拨款事业单位州辐射环境和固体废物管理中心(核定事业编制4名,实有4人,核定科级领导职数1正1副)、州机动车排污监控中心(核定事业编制3名,实有2人,核定科级领导职数1名)与局机关合署办公。

第二部分  2019年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、财政专项支出预算表

10、 部门专项转移支付表

附:

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算情况总体说明

2019年财政拨款补助收入1069.31万元,总收入1069.31万元。2019年总支出1069.31万元,其中科学技术20万元、社会保障和就业45.11万元、卫生健康支出25.21万元、节能环保923.50万元,住房保障支出55.49万元。

2018年决算支出1537.20万元,包括科学技术支出172.06万元,社会保障和就业支出50.57万元,医疗卫生和计划生育支出22.66万元,节能环保支出1238.36万元,住房保障支出53.55万元。

与2018年决算相比减少了467.89万元,减幅30.44%,主要是因为节能环保项目经费减少,科学技术费用减少。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年财政拨款补助收入1069.31万元,总收入1069.31万元。与2018年决算相比总体收入减少了467.89万元,主要是因为节能环保项目经费减少,科学技术费用减少。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年总支出1069.31万元,其中科学技术20万元、社会保障和就业45.11万元、卫生健康支出25.21万元、节能环保923.50万元,住房保障支出55.49万元。与2018年决算相比总体支出减少了467.89万元,主要是因为节能环保项目经费减少,科学技术费用减少。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款补助收入1069.31万元,其中基本支出拨款685.31万元,项目支出拨款384万元。2019年财政拨款支出1069.31万元,其中科学技术20万元、社会保障和就业45.11万元、卫生健康支出25.21万元、节能环保923.50万元,住房保障支出55.49万元。

2018年决算支出1537.20万元,包括科学技术支出172.06万元,社会保障和就业支出50.57万元,医疗卫生和计划生育支出22.66万元,节能环保支出1238.36万元,住房保障支出53.55万元。

与2018年决算相比减少了467.89万元,减幅30.44%,主要是因为节能环保项目经费减少,科学技术费用减少。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

2019年财政拨款补助收入1069.31万元,其中基本支出拨款685.31万元,项目支出拨款384万元。2019年基本支出685.31万元,其中工资福利支出528.13万元,对个人及家庭的补助支出39.52万元,商品服务支出117.66万元。2018年决算基本支出777.87万元,项目支出759.33万元,与2018年决算相比一般公共预算财政拨款支出减少了467.89万元,主要是因为节能环保项目经费支出增加,工资福利支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2019年基本支出685.31万元,其中工资福利支出528.13万元,对个人及家庭的补助支出39.52万元,商品服务支出117.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明(因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

因公出国出(境)经费2018年决算数2.65万元,2019年预算数0万元,是因为无法预估因公出国(境)情况,公务用车运行维护费2018年决算5.55万元,2019年预算为6万元,预算增加的0.45万元,因为车辆油费等涨价,公务车辆购置2018年、2019年都没有,公务接待费2018年决算为2.05万元,2019年预算为5万元,预算增加2.95万元,预估19年公务接待增加。

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金

九、2019年财政专项支出预算情况

无财政专项支出预算

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

机关运行经费为77.27万元,其中办公费5万元,印刷费1万元,电费1万元,邮电费0.5万元,差旅费10万元,维修(护)费0.5万元,会议费3万元,培训费3万元,劳务费15万元,公务接待0.5万元,工费经费4.10万元,福利费10.87万元,公务用车运行维护费0.5万元,其他交通费用10万元,其他商品和服务支出12.3万元。

(二)政府采购情况说明

政府采购预算182.24万元。其中办公设备购置4.9万元,办公用品7万元,车辆租赁服务38万元,机动车保险0.8万元,车辆加油服务2万元,会议服务11万元,其他印刷服务5.5万元,法律咨询服务6万元,资产及其他评估服务3万元,非政府集中采购目录104.04万元。

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

2018年末固定资产852.06万元,其中办公用房111.68万元,车辆26.70万元,州环保局一辆公务用车,其他固定资产713.68万元,无形资产193.48万元。

(五)绩效目标设置情况说明

根据恩施州财政局《关于编制2018年州级预算绩效目标的通知》要求,2018年部门预算项目绩效目标设置情况如下:预算绩效目标的编报范围:州财政局有预算缴拨关系所有项目支出,均按要求编报绩效目标。包括部门当年预算项目支出,延续性项目。

按编制要求:①设立绩效目标应依法依规、科学合理、切合实际,要有量化指标,简明扼要、便于考量,不能量化的,可定性表述;②预算调整,重新核定了绩效目标;③用于部门(单位)工作运转的项目,明确了主要工作量指标;用于经济建设或事业发展的项目,尽量明确主要产出指标和效益指标;④申报表中绩效指标体系结合项目实际,进行选填、设置适合项目特征的绩效指标。

绩效目标主要包括:设定绩效目标的理由、依据、项目总预算、项目当年预算项目资金来源、实施主体和实施时间、项目支出预算及明细测算依据、项目绩效总目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休费(项):指单位离退休人员的工资和奖金支出。

三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

四、节能环保(类)节能环保(项):环境保护管理事务指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。一般行政管理事务指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其他环境保护事务支出指为单位事业人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

五、科学技术:为机动车软件开发费用和机房运维费用。

六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、预算绩效管理:预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

19年预算公开表.xls

责任编辑:州环保局