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恩施州环保局2016年部门决算信息公开


第一部分:单位概况

一、单位职责

(一)负责建立健全环境保护基本制度。

(二)负责环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)承担落实州政府污染减排目标的责任。

(四)负责环境执法及监督工作。

(五)负责提出我州环境保护领域固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排的意见,按规定权限审核州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(六)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

(七)负责环境污染防治的监督管理。组织拟订并实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治地方政策和制度;开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

(八)指导、协调、监督生态保护工作。

(九)负责核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。

(十)负责环境监测和信息发布。

(十一)开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,组织拟订地方性环境保护标准,推动环境保护技术管理体系建设。

(十二)开展环境保护国际合作交流。研究提出全州涉外环境保护合作中有关问题的建议;组织协调有关环境保护国际条约的州内履约工作;参与处理涉外环境保护事务。

(十三)组织、指导和协调全州环境保护宣传教育工作。

(十四)负责拟订全州环境保护重大工作目标和措施。

(十五)承办上级交办的其他事项。

二、人员机构情况

州环保局是全额拨款的行政单位,属州政府组成部门,内设6个科室,核定行政编制18名,工勤编制2名,聘用人员1名。领导职数:局长1名,副局长3名,总工程师1名;科级领导职数7名。机关现有公务员18人,工人2人,临时工1人,离退休职工7人。隶属管理的参公事业单位州环境监察支队(核定事业编制8名,实有5人,核定科级领导职数1正1副)、全额拨款事业单位州辐射环境和固体废物管理中心(核定事业编制4名,实有4人,核定科级领导职数1正1副)、州机动车排污监控中心(核定事业编制3名,实有1人,核定科级领导职数1名)与局机关合署办公。

第二部分:2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

附:州环保局2016年部门决算公开表.xls

2016年度,本单位政府性基金预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为零。

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年收入990.8万元,其中财政补助收入为750.84万元,年初结转结余239.96万元。本年支出937.11万元,其中社会保障和就业支出75.80万元,医疗卫生与计划生育支出21.76万元,节能环保支出804.77万元,住房保障支出34.78万元。与2015年收入相比,财政补助收入增加247.44万元,增加原因是工资福利、项目资金增加,与上年支出相比,本年增加支出330.88万元,主要是工资福利、节能环保支出增加。

2、收入决算情况说明

2016年收入990.8万元,其中财政补助收入为750.84万元,年初结转结余239.96万元。财政预算所占比例为75.78%,年初结转结余所占比例24.22%。

3、支出决算情况说明

2016年支出937.11万元,其中基本支出604.73万元,项目支出332.48万元;按支出功能分类来看,其中社会保障和就业支出75.80万元,医疗卫生与计划生育支出21.76万元,节能环保支出804.77万元,住房保障支出34.78万元;按照经济分类支出来看,其中工资福利支出369.74万元,商品和服务支出404.70万元,对个人家庭补助支出117.15万元,其他资本性支出45.52万元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年一般预算财政补助收入759.29万元,2016年一般公共预算财政拨款收入750.84万元。2016年一般公共预算财政拨款收入增加247.44万元。2016年一般公共预算财政拨款支出755.68万元,2015年一般公共预算财政拨款支出494.95万元。2016年一般公共预算财政拨款支出增加260.73万元,主要是由于行政运行资金增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款共计支出755.68万元,比2015年增加260.73万元,增加52.68% ,主要是由于行政运行资金增加。

(2)支出结构情况。

本年支出中基本支出557.87万元,占73.82%,项目支出197.81万元,占26.18%。其中社会保障和就业支出75.80万元,医疗卫生与计划生育支出21.76万元,节能环保支出623.34万元,住房保障支出34.78万元。

(3)支出具体用途情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出557.87万元,其中:1、未归口管理的行政单位离退休58.48万元;死亡抚恤17.32万元2、行政单位医疗21.76万元; 3、环境管理事务618.50万元;4、环境监测与监察4.84万元;5、住房保障支出34.78万元。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年公共预算财政拨款基本支出557.87万元,基本支出中人员经费支出486.89万元,其中工资福利支出369.74万元,对个人和家庭的补助支出117.15万元,日常公用经费支出70.98万元,其中办公费3.05万元,电费3.00万元,印刷费2.54万元,邮电费2.14万元,差旅费3.78万元,维修费2.87万元,培训费1.02万元,公务接待费0.88万元,劳务费0.89万元,工会经费2.37万元,福利费8.75万元,公务用车运行维护费1.85万元,其他交通费用17.36万元,其他商品和服务支出20.49万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出17.77万元,其中因公出国出(境)费支出10.74万元,今年未购置公务用车数量,共一辆公务用车,公务用车支出5.17万元,公务接待支出1.86万元,接待批次35次,接待人数232人。经费下降原因系公务接待活动减少,公车改革方案实施,同时厉行节约,缩减了经费开支。

四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费70.98万元,2015年为53.03万元,增加17.95万元。拨款增加也导致基本支出中其他交通费用的开支增加。

2、政府采购支出情况说明

2016年度政府采购支出177.2万元。货物类采购金额:48.5万元,服务类采购金额128.7万元。

3、国有资产占有情况说明

2016年末固定资产709.30万元,其中办公用房111.70万元,车辆26.70万元,其他固定资产570.9万元。

4、本单位涉及的民生支出相关情况

社会保障和就业支出75.80万元,为单位离退休人员工资福利支出和死亡抚恤金。行政单位医疗支出21.80万元,为单位职工医疗保险费。住房公积金34.80万元,为单位职工单位负担的住房公积金支出。

责任编辑:州环保局